新炬网络过会：今年IPO获批第187家 中金公司过7单

　　中国经济网北京9月4日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第130次发审委会议于2020年9月3日召开，审议结果显示，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”）首发获通过。这是今年过会的第187家企业(未含科创板)。

　　截至目前，今年科创板已过会109家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会296家企业。

　　新炬网络本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陈超、孙雷。这是中金公司今年保荐成功的第7单IPO项目。7月2日，中金公司保荐的广州若羽臣科技股份有限公司过会；7月16日，中金公司保荐的安克创新科技股份有限公司过会；7月20日，中金公司保荐的天津捷强动力装备股份有限公司过会；7月23日，中金公司保荐的上海中谷物流股份有限公司和稳健医疗用品股份有限公司过会；7月29日，中金公司保荐的浙江中胤时尚股份有限公司过会。

　　新炬网络是一家以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。新炬网络基于丰富的第三方运维服务经验，自主研发了智慧运维管理平台（SIOPS）、应用性能管理平台（APM）、数据库性能管理平台（DPM）、SQL 审核管理平台、大数据日志分析管理平台（IVORY）、数据治理及资产管理平台（DAMS）、敏捷开发与持续交付管理平台（GDEVOPS）等产品，通过发行人的企业级全技术栈交付能力，帮助客户提升运维效率和 IT 管理自动化、智能化水平，提升数据资产管理能力。

　　截至本招股说明书签署日，新炬网络无控股股东，实际控制人为孙星炎、孙正暘、孙正晗。孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系。本次发行前，孙正暘直接持有新炬网络24.73%的股份，为新炬网络的第一大股东；孙正晗直接持有新炬网络17.73%的股份，为新炬网络的第二大股东；孙星炎直接持有新炬网络12.07%的股份，为新炬网络的第四大股东。孙星炎、孙正暘、孙正晗合计直接持有新炬网络54.53%的股份。此外，上海僧忠、上海朱栩、上海好炬分别直接持有新炬网络5.73%、3.72%、1.79%的股份，根据上述三家合伙企业《合伙协议》的约定，该等合伙企业的执行事务合伙人均为孙正暘。因而，孙正暘通过上述三家合伙企业间接控制新炬网络11.24%的股份。因此，本次发行前，孙星炎、孙正暘、孙正晗合计直接及间接控制新炬网络65.77%的股份，且孙星炎担任新炬网络董事长、孙正暘担任新炬网络副董事长、孙正晗担任新炬网络董事，孙星炎、孙正暘、孙正晗为新炬网络的实际控制人。

　　新炬网络拟登陆上海证券交易所主板。公司本次公开发行股票数量不超过1487.46万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。新炬网络拟募集资金7.02亿元，其中，2.42亿元用于营销服务网络建设及升级项目，1.52亿元用于技术及产品研发中心建设项目，1.09亿元用于智慧运维管理平台升级项目，7650.92万元用于大数据日志分析管理平台升级项目，6165.54万元用于数据治理及资产管理平台升级项目，6100.83万元用于敏捷开发与持续交付管理平台升级项目。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、报告期内发行人收入稳步增长，客户集中度高。请发行人代表：（1）结合《企业会计准则——收入》的相关规定，以及原厂供应商/分销商采购协议及销售协议相关权利义务约定，发行人在该业务中承担职责，说明是否满足作为主要责任人的判断，原厂软硬件及服务销售业务采用总额法确认收入是否符合企业会计准则的相关规定。（2）结合对中移动销售合同中的相关条款,说明发行人在第三方运维服务与工程中大量使用供应商是否符合关于禁止转包的约定，是否已经获得客户书面同意证明；结合合同的具体条款，说明项目实施过程中是否存在与合同约定不一致情况；报告期内是否存在因违反合同条款支付违约金的情形，以及对发行人生产经营和财务状况的影响；（3）说明获取业务是否采用公开、公平的方式，是否存在商业贿赂等不正当竞争手段；（4）结合发行人技术优势及所属行业发展趋势、竞争格局、竞争对手等情况，说明发行人业务发展的稳定性，未来生产经营和盈利增长是否具有可持续性，发行人应对主要业务增长放缓的措施及有效性；（5）结合在手订单签署及执行情况，停复工情况，融易新媒体，2020年上半年业绩情况等，说明新冠疫情对发行人近期生产经营和财务状况的影响程度；是否对发行人生产经营产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。